Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 4.561,36
R$ 4.561,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.30.234
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.561,36
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.561,36
Notas Fiscais:
Numero: 438 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.561,36
Numero: 438 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.561,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.048 | Data: 15/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.561,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.15.048 | Data: 15/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.561,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9