Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 16.455,32
R$ 16.455,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E ;CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E ;CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.15.007
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Data: 15/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Notas Fiscais:
Numero: 12367 | Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Numero: 12367 | Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.010 | Data: 22/07/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.350,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P07.22.010 | Data: 22/07/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.350,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.01.035
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Notas Fiscais:
Numero: 12437 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Numero: 12437 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 2.350,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.094 | Data: 11/08/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.350,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.11.094 | Data: 11/08/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.350,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001