Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 56.000,00
R$ 56.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.223
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 6.240,00
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 6.240,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.047 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.18.047 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.30.264
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 6.240,00
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 6.240,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.049 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.19.049 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.30.265
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 873,29
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 873,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.050 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 873,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.19.050 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 873,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.29.236
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 6.018,99
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 6.018,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.012 | Data: 19/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.018,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.19.012 | Data: 19/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.018,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.29.237
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 842,34
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 842,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.013 | Data: 19/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 842,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.19.013 | Data: 19/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 842,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.30.370
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 6.018,99
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 6.018,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.371
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 842,34
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 842,34
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.426
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.640,00
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 5.640,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.427
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 789,32
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 789,32
Notas Fiscais:
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