Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 1.700.000,00
R$ 1.700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.100
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 246.636,59
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 246.636,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.329 | Data: 17/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 246.636,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.17.329 | Data: 17/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 246.636,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.17.101
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 198.861,28
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 198.861,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.330 | Data: 17/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 198.861,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.17.330 | Data: 17/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 198.861,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.127
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 530.229,73
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 530.229,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.212 | Data: 26/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 530.229,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.26.212 | Data: 26/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 530.229,73 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.128
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 481.128,96
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 481.128,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.213 | Data: 26/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 481.128,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.26.213 | Data: 26/06/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 481.128,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3