Nota de empenho
Emitida:
05/06/2025
05/06/2025
Valor:
R$ 69.007,30
R$ 69.007,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR LTDA
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE PNEUS. CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE PNEUS. CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.29.008
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 6.432,90
Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 6.432,90
Notas Fiscais:
Numero: 4900 | Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 6.432,90
Numero: 4900 | Data: 29/07/2025 | Valor: R$ 6.432,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.008 | Data: 15/08/2025 | Credor: A ANCHIETA CHAVES JUNIOR LTDA | Valor: R$ 6.432,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.15.008 | Data: 15/08/2025 | Credor: A ANCHIETA CHAVES JUNIOR LTDA | Valor: R$ 6.432,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8