Nota de empenho
Emitida:
24/06/2025
24/06/2025
Valor:
R$ 4.023,21
R$ 4.023,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE DE PLACA PMM-8134 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE DE PLACA PMM-8134 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P07.04.050
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 4.023,21
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 4.023,21
Notas Fiscais:
Numero: 11767 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 4.023,21
Numero: 11767 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 4.023,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.067 | Data: 16/07/2025 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 4.023,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.16.067 | Data: 16/07/2025 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 4.023,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X