Nota de empenho
Emitida:
18/06/2025
18/06/2025
Valor:
R$ 26.695,56
R$ 26.695,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.30.191
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 8.329,45
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 8.329,45
Notas Fiscais:
Numero: 1246 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 8.329,45
Numero: 1246 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 8.329,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.043 | Data: 22/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 8.329,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.22.043 | Data: 22/07/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 8.329,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.17.004
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.041,90
Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.041,90
Notas Fiscais:
Numero: 1288 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.041,90
Numero: 1288 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 3.041,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.030 | Data: 05/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 3.041,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.05.030 | Data: 05/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 3.041,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.07.022
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1265 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 1265 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.031 | Data: 05/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.05.031 | Data: 05/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8