Nota de empenho
Emitida:
26/05/2025
26/05/2025
Valor:
R$ 594,94
R$ 594,94
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.07.009
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 594,94
Data: 07/08/2025 | Valor: R$ 594,94
Notas Fiscais:
Numero: 594 | Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 594,94
Numero: 594 | Data: 05/08/2025 | Valor: R$ 594,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.024 | Data: 15/08/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 594,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.15.024 | Data: 15/08/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 594,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4