Nota de empenho
Emitida:
03/06/2025
03/06/2025
Valor:
R$ 1.044,75
R$ 1.044,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.08.025
Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.044,75
Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.044,75
Notas Fiscais:
Numero: 114 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.044,75
Numero: 114 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.044,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.046 | Data: 03/09/2025 | Credor: ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 1.044,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.03.046 | Data: 03/09/2025 | Credor: ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 1.044,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2