Nota de empenho
Emitida:
03/06/2025
03/06/2025
Valor:
R$ 2.948,60
R$ 2.948,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.17.005
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.605,48
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 1.605,48
Notas Fiscais:
Numero: 1676 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.605,48
Numero: 1676 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 1.605,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.063 | Data: 02/07/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 1.605,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.02.063 | Data: 02/07/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 1.605,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8