Nota de empenho
Emitida:
03/06/2025
03/06/2025
Valor:
R$ 76,50
R$ 76,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.21.016
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 76,50
Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 76,50
Notas Fiscais:
Numero: 1808 | Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 76,50
Numero: 1808 | Data: 21/07/2025 | Valor: R$ 76,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.009 | Data: 05/08/2025 | Credor: ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 76,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.05.009 | Data: 05/08/2025 | Credor: ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 76,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0