PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.26.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
26/05/2025
Valor:
R$ 33.355,43
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010022025
Data:
20/01/2025
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
660525140
Data:
20/05/2025
Valor:
R$ 182.666,40
Liquidações
P07.07.013
Data: 07/07/2025  |  Valor: R$ 3.285,00
Notas Fiscais:
Numero: 1269  |  Data: 05/07/2025  |  Valor: R$ 3.285,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.121  |  Data: 15/07/2025  |  Credor: F C SOARES E SILVA  |  Valor: R$ 3.285,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.03.014
Data: 03/07/2025  |  Valor: R$ 7.302,25
Notas Fiscais:
Numero: 1255  |  Data: 02/07/2025  |  Valor: R$ 7.302,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.086  |  Data: 15/07/2025  |  Credor: F C SOARES E SILVA  |  Valor: R$ 7.302,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.01.052
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 8.567,92
Notas Fiscais:
Numero: 1250  |  Data: 28/06/2025  |  Valor: R$ 8.567,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.085  |  Data: 15/07/2025  |  Credor: F C SOARES E SILVA  |  Valor: R$ 8.567,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X