Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 352,20
R$ 352,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.29.204
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 352,20
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 352,20
Notas Fiscais:
Numero: 12672 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 352,20
Numero: 12672 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 352,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.009 | Data: 26/09/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 352,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.26.009 | Data: 26/09/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 352,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3