Nota de empenho
Emitida:
26/05/2025
26/05/2025
Valor:
R$ 4.022,32
R$ 4.022,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
R & W AUTO PECAS
R & W AUTO PECAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO SPACE FOX DE PLACA OIJ 1019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO SPACE FOX DE PLACA OIJ 1019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 4.022,32
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 4.022,32
Notas Fiscais:
Numero: 1360 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 4.022,32
Numero: 1360 | Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 4.022,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.028 | Data: 16/07/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 4.022,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P07.16.028 | Data: 16/07/2025 | Credor: R & W AUTO PECAS | Valor: R$ 4.022,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2