PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 135.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.047
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 8.989,34
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.05.124
Data: 05/05/2025  |  Valor: R$ 8.989,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.003  |  Data: 27/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  |  Valor: R$ 8.989,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.06.026
Data: 06/05/2025  |  Valor: R$ 10.121,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.004  |  Data: 27/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  |  Valor: R$ 10.121,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.07.140
Data: 07/05/2025  |  Valor: R$ 10.121,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.005  |  Data: 27/06/2025  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  |  Valor: R$ 10.121,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X