Nota de empenho
Emitida:
28/05/2025
28/05/2025
Valor:
R$ 58.159,50
R$ 58.159,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P06.05.086
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 30.866,00
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 30.866,00
Notas Fiscais:
Numero: 7818 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 30.866,00
Numero: 7818 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 30.866,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.058 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 30.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.15.058 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 30.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P06.26.040
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 16.292,12
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 16.292,12
Notas Fiscais:
Numero: 7840 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 16.292,12
Numero: 7840 | Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 16.292,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.064 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 16.292,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.15.064 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 16.292,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P06.30.218
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 11.001,38
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 11.001,38
Notas Fiscais:
Numero: 7848 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 11.001,38
Numero: 7848 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 11.001,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.014 | Data: 18/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 11.001,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.18.014 | Data: 18/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 11.001,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9