Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 41.990,00
R$ 41.990,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P05.29.201
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 9.489,74
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 9.489,74
Notas Fiscais:
Numero: 7797 | Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 9.489,74
Numero: 7797 | Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 9.489,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.145 | Data: 17/06/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 9.489,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.17.145 | Data: 17/06/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 9.489,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.18.038
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 12.597,00
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 12.597,00
Notas Fiscais:
Numero: 7829 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 12.597,00
Numero: 7829 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 12.597,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.189 | Data: 14/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 12.597,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.14.189 | Data: 14/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 12.597,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.30.222
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 19.903,26
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 19.903,26
Notas Fiscais:
Numero: 7847 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 19.903,26
Numero: 7847 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 19.903,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.119 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 19.903,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P07.15.119 | Data: 15/07/2025 | Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA | Valor: R$ 19.903,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X