Nota de empenho
Emitida:
22/05/2025
22/05/2025
Valor:
R$ 10.386,19
R$ 10.386,19
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.03.017
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 1.556,65
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 1.556,65
Notas Fiscais:
Numero: 1258 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.556,65
Numero: 1258 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 1.556,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.091 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.556,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.11.091 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.556,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.07.017
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 1.650,00
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 1.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 1.650,00
Numero: 1266 | Data: 05/07/2025 | Valor: R$ 1.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.092 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.11.092 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.01.077
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.883,74
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 1.883,74
Notas Fiscais:
Numero: 1245 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 1.883,74
Numero: 1245 | Data: 28/06/2025 | Valor: R$ 1.883,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.093 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.883,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.11.093 | Data: 11/08/2025 | Credor: F C SOARES E SILVA | Valor: R$ 1.883,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001