Nota de empenho
Emitida:
22/05/2025
22/05/2025
Valor:
R$ 3.611,10
R$ 3.611,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.24.057
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 3.611,10
Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 3.611,10
Notas Fiscais:
Numero: 584 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 3.611,10
Numero: 584 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 3.611,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.075 | Data: 11/08/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 3.611,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P08.11.075 | Data: 11/08/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 3.611,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001