Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 21.294,00
R$ 21.294,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE E DESKTOP, INSTALAÇÃO IMPLATAÇÃO , TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE E DESKTOP, INSTALAÇÃO IMPLATAÇÃO , TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P06.10.010
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Data: 10/06/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 6624 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Numero: 6624 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.025 | Data: 31/07/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P07.31.025 | Data: 31/07/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.01.127
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 6672 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Numero: 6672 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Liquidações
P08.01.082
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 6719 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Numero: 6719 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 3.780,00