Nota de empenho
Emitida:
21/05/2025
21/05/2025
Valor:
R$ 24,72
R$ 24,72
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.01.018
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 24,72
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 24,72
Notas Fiscais:
Numero: 1819 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 24,72
Numero: 1819 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 24,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.026 | Data: 22/09/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 24,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P09.22.026 | Data: 22/09/2025 | Credor: JOSE JUAREZ SOARES FILHO | Valor: R$ 24,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0