Nota de empenho
Emitida:
20/05/2025
20/05/2025
Valor:
R$ 1.970,52
R$ 1.970,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F C SOARES E SILVA
F C SOARES E SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,
Licitação
Objeto:
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.26.010
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 1.970,52
Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 1.970,52
Notas Fiscais:
Numero: 1211 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 1.970,52
Numero: 1211 | Data: 26/05/2025 | Valor: R$ 1.970,52