Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.255
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 22.774,12
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 22.774,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.041 | Data: 18/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.774,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.18.041 | Data: 18/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.774,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.29.256
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 3.187,24
Data: 29/05/2025 | Valor: R$ 3.187,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.040 | Data: 18/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.187,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.18.040 | Data: 18/06/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.187,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.244
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 23.001,62
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 23.001,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.070 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.001,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.18.070 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.001,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.26.245
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.219,08
Data: 26/06/2025 | Valor: R$ 3.219,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.071 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.219,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.18.071 | Data: 18/07/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.219,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.30.286
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 23.230,30
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 23.230,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.019 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.230,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.19.019 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.230,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.30.287
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 3.251,08
Data: 30/07/2025 | Valor: R$ 3.251,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.020 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.251,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.19.020 | Data: 19/08/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.251,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8