Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 130.000,00
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRAÇAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.081
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 10.854,98
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 10.854,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.135 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.854,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P06.17.135 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.854,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P07.02.065
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 10.655,12
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 10.655,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.112 | Data: 18/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.655,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P07.18.112 | Data: 18/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.655,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P08.01.110
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 10.722,78
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 10.722,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.083 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.722,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P08.19.083 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.722,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6