Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.080
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 18.462,62
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 18.462,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.301 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.495,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.17.301 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.495,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.02.080
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 18.462,62
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 18.462,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.302 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.967,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P06.17.302 | Data: 17/06/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.967,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.02.064
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 17.959,74
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 17.959,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.111 | Data: 18/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 17.959,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P07.18.111 | Data: 18/07/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 17.959,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.108
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 13.085,32
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 13.085,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.073 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.085,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.19.073 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 13.085,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.109
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 5.970,44
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 5.970,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.072 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.970,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.19.072 | Data: 19/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.970,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8