PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DE CHAFARIZEZ E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.082
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 56.671,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.136  |  Data: 17/06/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 56.671,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.115
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 53.627,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.076  |  Data: 18/07/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 53.627,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.107
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 44.308,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.071  |  Data: 19/08/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 44.308,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8