Nota de empenho
Emitida:
05/05/2025
05/05/2025
Valor:
R$ 5.046,25
R$ 5.046,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DOS ITENS, A FIM DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DOS ITENS, A FIM DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.22.012
Data: 22/05/2025 | Valor: R$ 5.046,25
Data: 22/05/2025 | Valor: R$ 5.046,25
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 5.046,25
Numero: 100 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 5.046,25