PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.098
Data: 29/04/2025  |  Valor: R$ 72.216,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.207  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 72.216,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.29.091
Data: 29/05/2025  |  Valor: R$ 132.722,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.119  |  Data: 29/05/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 132.722,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.26.114
Data: 26/06/2025  |  Valor: R$ 117.407,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.161  |  Data: 26/06/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 117.407,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.30.198
Data: 30/07/2025  |  Valor: R$ 118.322,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.140  |  Data: 30/07/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 118.322,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.28.131
Data: 28/08/2025  |  Valor: R$ 111.202,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.128  |  Data: 28/08/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 111.202,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.30.171
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 106.806,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.167  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 106.806,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.30.172
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 38.074,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.168  |  Data: 30/09/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA  |  Valor: R$ 38.074,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5