Nota de empenho
Emitida:
22/04/2025
22/04/2025
Valor:
R$ 103.140,00
R$ 103.140,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 7.116,66
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 7.116,66
Notas Fiscais:
Numero: 2872 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.116,66
Numero: 2872 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.116,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.009 | Data: 05/06/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 7.116,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P06.05.009 | Data: 05/06/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 7.116,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P07.01.057
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 8.251,20
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 8.251,20
Notas Fiscais:
Numero: 3139 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 8.251,20
Numero: 3139 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 8.251,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.007 | Data: 15/07/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 8.251,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P07.15.007 | Data: 15/07/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 8.251,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P07.01.137
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 10.932,84
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 10.932,84
Notas Fiscais:
Numero: 3004 | Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 10.932,84
Numero: 3004 | Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 10.932,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.049 | Data: 11/08/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 10.932,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P08.11.049 | Data: 11/08/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 10.932,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P08.01.058
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 6.497,82
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 6.497,82
Notas Fiscais:
Numero: 3254 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 6.497,82
Numero: 3254 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 6.497,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.051 | Data: 11/08/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 6.497,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P08.11.051 | Data: 11/08/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 6.497,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1