Nota de empenho
Emitida:
24/04/2025
24/04/2025
Valor:
R$ 766,75
R$ 766,75
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JUARES LIMA DOS SANTOS
JUARES LIMA DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P06.02.094
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 766,75
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 766,75
Notas Fiscais:
Numero: 1248 | Data: 11/05/2025 | Valor: R$ 766,75
Numero: 1248 | Data: 11/05/2025 | Valor: R$ 766,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.016 | Data: 07/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 766,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.07.016 | Data: 07/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 766,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784