Nota de empenho
Emitida:
02/04/2025
02/04/2025
Valor:
R$ 2.578,50
R$ 2.578,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.28.008
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas Fiscais:
Numero: 2820 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Numero: 2820 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 1.547,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.066 | Data: 28/05/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.28.066 | Data: 28/05/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 1.547,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.14.005
Data: 14/05/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Data: 14/05/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Notas Fiscais:
Numero: 2903 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 1.031,40
Numero: 2903 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 1.031,40