Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 513.969,00
R$ 513.969,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO VIRTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ARQUIVISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUCAO VIRTUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ARQUIVISTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO VIRTUAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ARQUIVISTICOS, TRANSLADACAO E CUSTODIA DOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS, DIMENSIONADOS EM UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS (UST), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUCAO VIRTUAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ARQUIVISTICOS, TRANSLADACAO E CUSTODIA DOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS, DIMENSIONADOS EM UNIDADES DE SERVICOS TECNICOS (UST), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.046
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 150.327,36
Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 150.327,36
Notas Fiscais:
Numero: 2294 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 150.327,36
Numero: 2294 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 150.327,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.071 | Data: 16/09/2025 | Credor: NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 150.327,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.16.071 | Data: 16/09/2025 | Credor: NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 150.327,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9