Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 1.161,55
R$ 1.161,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.22.039
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.161,55
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.161,55
Notas Fiscais:
Numero: 256 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.161,55
Numero: 256 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.161,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.046 | Data: 21/05/2025 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 1.161,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.21.046 | Data: 21/05/2025 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 1.161,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784