Nota de empenho
Emitida:
15/04/2025
15/04/2025
Valor:
R$ 5.870,00
R$ 5.870,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.04.043
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 287,63
Data: 04/08/2025 | Valor: R$ 287,63
Notas Fiscais:
Numero: 12595 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 287,63
Numero: 12595 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 287,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.160 | Data: 12/08/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 287,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.12.160 | Data: 12/08/2025 | Credor: CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS | Valor: R$ 287,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8