Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 105,60
R$ 105,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JUARES LIMA DOS SANTOS
JUARES LIMA DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P06.02.095
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 105,60
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 105,60
Notas Fiscais:
Numero: 1370 | Data: 31/05/2025 | Valor: R$ 105,60
Numero: 1370 | Data: 31/05/2025 | Valor: R$ 105,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.013 | Data: 11/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 105,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.11.013 | Data: 11/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 105,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5