Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 978,30
R$ 978,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JUARES LIMA DOS SANTOS
JUARES LIMA DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO E CIRURGICOS DESTINADO AS ACOES DE SAUDE BUCAL EQUIPES DE ATENCAO BASICA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P06.02.096
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 978,30
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 978,30
Notas Fiscais:
Numero: 1369 | Data: 31/05/2025 | Valor: R$ 978,30
Numero: 1369 | Data: 31/05/2025 | Valor: R$ 978,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.015 | Data: 07/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 978,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.07.015 | Data: 07/08/2025 | Credor: JUARES LIMA DOS SANTOS | Valor: R$ 978,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784