Nota de empenho
Emitida:
09/04/2025
09/04/2025
Valor:
R$ 47.389,92
R$ 47.389,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS, PARA ATENDER AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR PROPRIO, QUE ATENDE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR PROPRIO, QUE ATENDE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P04.30.309
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 3.949,16
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 3.949,16
Notas Fiscais:
Numero: 699 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 3.949,16
Numero: 699 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 3.949,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.144 | Data: 21/05/2025 | Credor: MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA | Valor: R$ 3.949,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.21.144 | Data: 21/05/2025 | Credor: MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA | Valor: R$ 3.949,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3