Nota de empenho
Emitida:
08/04/2025
08/04/2025
Valor:
R$ 114,60
R$ 114,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.28.031
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 114,60
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 114,60
Notas Fiscais:
Numero: 1220 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 114,60
Numero: 1220 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 114,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.055 | Data: 22/05/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 114,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P05.22.055 | Data: 22/05/2025 | Credor: CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor: R$ 114,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0