Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.01.096
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 5.207,20
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 5.207,20
Notas Fiscais:
Numero: 445 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.207,20
Numero: 445 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.207,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.002 | Data: 18/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.207,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.18.002 | Data: 18/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.207,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.022
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
Numero: 462 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Numero: 462 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.518,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.019 | Data: 15/08/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.15.019 | Data: 15/08/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4