Nota de empenho
Emitida:
28/03/2025
28/03/2025
Valor:
R$ 6.962,57
R$ 6.962,57
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P04.28.020
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.449,88
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.449,88
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.449,88
Numero: 1266 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.449,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.039 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.449,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.039 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.449,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.28.022
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.948,80
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.948,80
Notas Fiscais:
Numero: 1260 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 1.948,80
Numero: 1260 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 1.948,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.043 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.948,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.043 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.948,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.25.020
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.966,20
Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.966,20
Notas Fiscais:
Numero: 1253 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.966,20
Numero: 1253 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.966,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.049 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 2.966,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P05.09.049 | Data: 09/05/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 2.966,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X