PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
Valor:
R$ 59.526,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANCA E USO DE INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010012024
Data:
10/06/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Número:
10012404
Data:
02/09/2024
Valor:
R$ 152.541,95
Liquidações
P04.02.035
Data: 02/04/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12001  |  Data: 28/03/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.116  |  Data: 14/04/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 11.905,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.06.005
Data: 06/05/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12106  |  Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.018  |  Data: 13/05/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 11.905,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.03.028
Data: 03/06/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12226  |  Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.040  |  Data: 12/06/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 11.905,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.02.030
Data: 02/07/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12321  |  Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.059  |  Data: 16/07/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 11.905,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.01.038
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 12417  |  Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.097  |  Data: 11/08/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 11.905,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001