Nota de empenho
Emitida:
27/02/2025
27/02/2025
Valor:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO - ONIBUS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE MICRO - ONIBUS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.30.134
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.049,80
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.049,80
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.049,80
Numero: 431 | Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 3.049,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.137 | Data: 17/06/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.049,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P06.17.137 | Data: 17/06/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.049,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.30.219
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.510,80
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.510,80
Notas Fiscais:
Numero: 442 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.510,80
Numero: 442 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 5.510,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.510,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P07.16.008 | Data: 16/07/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.510,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.31.102
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.362,60
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.362,60
Notas Fiscais:
Numero: 456 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.362,60
Numero: 456 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 3.362,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.362,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2025 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.362,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4