Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 5.763,78
R$ 5.763,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
Contrato
Liquidações
P03.26.003
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 15579 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 15579 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.056 | Data: 07/04/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P04.07.056 | Data: 07/04/2025 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7