Nota de empenho
Emitida:
14/03/2025
14/03/2025
Valor:
R$ 2.578,50
R$ 2.578,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO GPL BOTIGÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ADOCANTE, AGUA E GAS (GLP) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.20.002
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 2.578,50
Data: 20/03/2025 | Valor: R$ 2.578,50
Notas Fiscais:
Numero: 2691 | Data: 14/03/2025 | Valor: R$ 2.578,50
Numero: 2691 | Data: 14/03/2025 | Valor: R$ 2.578,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.066 | Data: 31/03/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 2.578,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.31.066 | Data: 31/03/2025 | Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | Valor: R$ 2.578,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2