Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 144.368,40
R$ 144.368,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.28.178
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11926 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 11926 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.077 | Data: 14/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.077 | Data: 14/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 12.030,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.31.026
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 12032 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 12.030,70
Numero: 12032 | Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 12.030,70