Nota de empenho
Emitida:
17/02/2025
17/02/2025
Valor:
R$ 9.542,06
R$ 9.542,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Contrato
Liquidações
P02.26.017
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.940,10
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.940,10
Notas Fiscais:
Numero: 1120 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.940,10
Numero: 1120 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.940,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.118 | Data: 14/03/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.940,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.118 | Data: 14/03/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.940,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.26.021
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.601,96
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.601,96
Notas Fiscais:
Numero: 1116 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.601,96
Numero: 1116 | Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 4.601,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.116 | Data: 14/03/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.601,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.116 | Data: 14/03/2025 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.601,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X