Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 510.310,48
R$ 510.310,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINSPE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.02.071
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 87.434,34
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 87.434,34
Notas Fiscais:
Numero: 64385 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 87.434,34
Numero: 64385 | Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 87.434,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.238 | Data: 15/05/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 87.434,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.15.238 | Data: 15/05/2025 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 87.434,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.15.007
Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 89.198,87
Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 89.198,87
Notas Fiscais:
Numero: 65255 | Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 89.198,87
Numero: 65255 | Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 89.198,87