Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 59.303,40
R$ 59.303,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
Credor:
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVIÇO COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVIÇO COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P03.06.013
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 59.303,40
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 59.303,40
Notas Fiscais:
Numero: 5100 | Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 59.303,40
Numero: 5100 | Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 59.303,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.028 | Data: 07/03/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 59.303,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1
Numero: P03.07.028 | Data: 07/03/2025 | Credor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | Valor: R$ 59.303,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1