PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
Valor:
R$ 1.646,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009233002
Data:
17/01/2025
Valor:
R$ 1.795,68
Liquidações
P07.01.124
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12334  |  Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.077  |  Data: 31/07/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.01.009
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12438  |  Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.058  |  Data: 06/08/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.01.026
Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12536  |  Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.042  |  Data: 09/09/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.01.013
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12621  |  Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.080  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.01.077
Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12208  |  Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.079  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.15.016
Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11816  |  Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.076  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.15.017
Data: 15/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12021  |  Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.077  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.25.015
Data: 25/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 12122  |  Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.078  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.03.060
Data: 03/09/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11920  |  Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.075  |  Data: 09/10/2025  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000