PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.755.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Beneficios previdenciarios - Poder Executivo – Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES APOSENTADOS/INATIVOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO (PLANO PREVIDENCIARIO).

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.010
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 25.893,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.028  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 25.893,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.011
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 42.498,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.029  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 42.498,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.012
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 51.937,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.030  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 51.937,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.23.013
Data: 23/01/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.031  |  Data: 24/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.20.008
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 25.893,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.153  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 25.893,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.20.009
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 42.498,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.154  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 42.498,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.20.010
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 51.937,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.155  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 51.937,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P02.20.011
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.156  |  Data: 21/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.18.012
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 55.765,27
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.18.013
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 25.893,81
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.18.014
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 44.499,33
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.18.015
Data: 18/03/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
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